...Método Cadastro do Produto
Cadastro do Produto
Opção destinada à emissão de nota fiscal de devolução de compras com produtos sem NF-e origem registrada no sistema
Acesso no menu:/faturamento/Devolução de compras ou F5 compras e CTRL+D
1 - Devolução de Compras/Aba
- Clique no botão incluir
- Informe o nome ou o código do fornecedor e pressione ENTER
- Clique no campo Chave NFe e informe manualmente a chave da NF-e de origem e a data de emissão
- Clique no campo Produto, informe o nome ou código do produto desejado e pressione ENTER
- Informe a quantidade
- Informe o valor unitário
- Informe o CST.B e outros campos, se necessário
2 - Aba complemento Financeiro
- Acesse a aba complemento/financeiro
- Se for pagamento direto, informar o caixa
- Informe a forma de pagamento da devolução: Se o fornecedor liberar a compensação poderá selecionar o contas a pagar clicando no campo código e no ícone [...] para selecionar e fazer a compensação com o contas a pagar do mesmo
- Clique em salvar e confirme a geração da NFe. Acesse a opção notas fiscais e envie a NFe para a devida autorização na SEFAZ
Após o passo 6 você pode clicar no botão salvar se não quiser informar o financeiro